Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITORES DE VÍDEO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DA DPF/MOS/RN, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 DA UASG Nº 200342 (DTI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA (CNPJ 18.125.970/0001-89) para: aquisição de suportes para monitores de vídeo, em atendimento às necessidades da sr/pf/rn e da dpf/mos/rn, conforme edital do pregão eletrônico nº 90007/2025 da uasg nº 200342 (dti/pf) e seus anexos, e ata de registro de…. Valor global contratado: R$ 5.669,82. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDACNPJ 18.125.970/0001-89
- Processooficial
- 08420.004014/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.669,82
- Valor globaloficial
- R$ 5.669,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 26 A 32 POL, CAPACIDADE CARGA 35 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO ARTICULADO, GI… | 39 | R$ 145,38 | R$ 5.669,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.668,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.669,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.668,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.669,82
Faturas
- 47425 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.669,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.004014/2024-49
valor global após o termo: R$ 5.669,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873936
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.