Contrato federal · Contrato 00037/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O EQUIPAMENTO DELL DATA DOMAIN DD6300 DA ANM, SENDO 9X5 (9 HORAS P…
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 23.031.618/0001-14) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de manutenção e suporte técnico para o equipamento dell data domain dd6300 da anm, sendo 9x5 (9 horas por dia e 5 dias por semana), com monitor…. Valor global contratado: R$ 37.614,00. Vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 23.031.618/0001-14
- Processooficial
- 48051.002905/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 37.614,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.614,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Publicaçãooficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORSERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 12 | R$ 3.134,50 | R$ 37.614,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.076,00
- Liquidadocalculado
- R$ 296,21
- Pagocalculado
- R$ 12.241,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000932 · 30/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.614,00 · a liquidar R$ 25.076,00 · liquidado R$ 296,21 · pago R$ 12.241,79
Faturas
- 607 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,50
- 528 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,50
- 445 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,50
- 402 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.