Contrato federal · Empenho 2026NE000278 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000414- 2025PR000069 - PC 76.771 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OF…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 43.854.777/0001-26) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2026nc000414- 2025pr000069 - pc 76.771 - material de proteção e segurança - si 28) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenh…. Valor global contratado: R$ 12.318,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 43.854.777/0001-26
- Processooficial
- 2025PR000069
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MODELO BARBEIRO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TIRA NA CINTURA, GRAMATURA 40 G/M2, TAMANHO ÚNICO | 300 | R$ 29,50 | R$ 8.850,00 |
| FITAFITA, MATERIAL GASES DE ALGODÃO, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 15 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A ÁGUA, PÓS FINOS E POEIRA, APLICAÇÃO CONTRA OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E ELÉTRICOS, FINALID… | 400 | R$ 8,67 | R$ 3.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 719,40
- Pagocalculado
- R$ 720,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000278 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 719,40 · pago R$ 720,60
Faturas
- 1795021 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000278 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000069
valor global após o termo: R$ 12.318,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874012
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.