Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4094884 E 4109617 PROCESSO 23411.004244/2026-72, DI 125/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 4094884 e 4109617 processo 23411.004244/2026-72, di 125/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 720,10. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23411.004244/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,10
- Valor globaloficial
- R$ 720,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE COMBINADAChave Combinada - bitola: 9/16" x 5/8" x 11/16" x 3/4", características adicionais: modelo 4 em 1 com catraca reversível, material: aço cromo vanádio, tipo: estrela com catraca | 1 | R$ 370,10 | R$ 370,10 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - apresentação: óleo lubrificante mineral para uso em motores dois, características adicionais: atende ao nível de desempenho api tc, cor: vermelha, origem: mineral, tipo: 2t, uso:… | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,10
Faturas
- 289 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004244/2026-72
valor global após o termo: R$ 720,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.