Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.978.106/0001-18) para: trata-se da aquisição de materiais medico-hospitalares (mmh), insumos odontologicos, equipamentos medico-hospitalares (emh) e diversos, a fim de atender as necessidades dsei potiguara, dispensa nº 90002/2025 (0048281820)…. Valor global contratado: R$ 586,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.978.106/0001-18
- Processooficial
- 25058.000063/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,00
- Valor globaloficial
- R$ 586,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO CLÍNICOTERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AXILAR E ORAL,COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 40 | R$ 14,65 | R$ 586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 586,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586,00
Faturas
- 5014 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 586,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000063/2025-98
valor global após o termo: R$ 586,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.