Contrato federal · Empenho 2026NE000200 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PROC 23238000868/2026-79
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - proc 23238000868/2026-79. Valor global contratado: R$ 3.655,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23238000868/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO, INGREDIENTES ÁCIDO FÓLICO, ANTIBIÓTICO, BHT, BIOTINA, CLORETO, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE REPRODUÇÃO | 160 | R$ 5,50 | R$ 880,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 15%,EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 4 % , DOSAGEM UMIDADE- MÁXIMO 13 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDEZ MÁXIMA DE 3 MILIEQ.(NAOH0,1 N/100 G AMOSTR A | 1.500 | R$ 1,85 | R$ 2.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.655,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000200 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.655,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.655,00
Faturas
- 10786 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5,50
- 10785 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000200 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000868/2026-79
valor global após o termo: R$ 3.655,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874059
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.