Contrato federal · Empenho 2026NE000525 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 090023/2025 - UASG: 160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - PROC. 33408.046612/2024-09 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 501 ALMOXAR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ 05.923.871/0001-09) para: pregão 090023/2025 - uasg: 160223 - hospital geral de curitiba - proc. 33408.046612/2024-09 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/enviar arquivo xml…. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDACNPJ 05.923.871/0001-09
- Processooficial
- 33408.046612/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, TIPO P/ BOMBA INJETORA CONTRASTE, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 25 CM, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 300 PSI, CARACTERíSTICAS… | 400 | R$ 3,90 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000525 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 4712 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000525 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.046612/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874262
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.