Contrato federal · Empenho 2026NE000203 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO ESTANTE EM AÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS ALTOS, CONFORME OFICIO 36/2026 - CAALT/CAMPI_NOVOS/REI/I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: valor empenhado para aquisicao de material permanente (mobiliario estante em aço) para atender as demandas do ifpi - campus altos, conforme oficio 36/2026 - caalt/campi_novos/rei/ifpi,pregao eletronico n° 90617/2025 - ua…. Valor global contratado: R$ 8.992,50. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23172.001038/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90617/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.992,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.992,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN | 5 | R$ 1.798,50 | R$ 8.992,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.992,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.992,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.992,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.992,50
Faturas
- 3074 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.992,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000203 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001038/2026-71
valor global após o termo: R$ 8.992,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.