Contrato federal · Empenho 2026NE000245 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12MAR26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELÉTRICO E ELETRÔNICO – SI 26). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 52/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO NU ALMOX UGE/…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ALL COMERCIAL BRASIL LTDA (CNPJ 42.979.407/0001-52) para: 2026nc000562 - md, de 12mar26. aquisição de material (elétrico e eletrônico – si 26). tipo: ordinário. dispensa 52/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho nu almox uge/ op acolhida (8798581). *almx. Valor global contratado: R$ 1.115,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ALL COMERCIAL BRASIL LTDACNPJ 42.979.407/0001-52
- Processooficial
- 60301.000394/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - tensão nominal: bivolt, potência nominal: 40, tipo base: e-27, cor: branca, aplicação: para uso em geral, temperatura de cor: 6000, frequência nominal: 50/60 | 100 | R$ 11,15 | R$ 1.115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.115,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000245 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.115,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.115,00
Faturas
- 29817 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000245 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000394/2026-81
valor global após o termo: R$ 1.115,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874925
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.