Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
PEÇAS EMPREGADAS NOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE ABSORCAO ATOMICA PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO DE SOLOS. CONFORME DOCUMEN…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 03.290.250/0006-06) para: peças empregadas nos servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva no equipamento de absorcao atomica para atender demandas do laboratorio de solos. conforme documentacao constante do processo 23355.000580…. Valor global contratado: R$ 35.942,37. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 03.290.250/0006-06
- Processooficial
- 23355.000580/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.942,37
- Valor globaloficial
- R$ 35.942,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPeças / Acessórios Equipamentos Especializados - tipo 2: placa, aplicação: contador de partículas | 1 | R$ 35.942,37 | R$ 35.942,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.942,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.942,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.942,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.942,37
Faturas
- 47146 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.942,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000580/2026-68
valor global após o termo: R$ 35.942,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.