Contrato federal · Empenho 2026NE000323 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM RETORNÁVEL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE NATUREZA E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou R. Y. R. DE AQUINO (CNPJ 48.806.911/0001-37) para: para custear despesas com aquisição de material de consumo: água mineral natural, sem gás, embalagem retornável, garrafão de 20 litros, para atendimento do instituto de natureza e cultura de benjamin constant-am, pregão…. Valor global contratado: R$ 33.804,50. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R. Y. R. DE AQUINOCNPJ 48.806.911/0001-37
- Processooficial
- 23105.005211/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.804,50
- Valor globaloficial
- R$ 33.804,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.649 | R$ 20,50 | R$ 33.804,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.804,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.804,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.804,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.804,50
Faturas
- 100 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.804,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000323 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.005211/2024-41
valor global após o termo: R$ 33.804,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874962
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.