Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE CFTV E TELEFONIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS (PFCAT), NOS TERMOS E CONDIÇÕES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 65.001.465 PEDRO CARDOSO DE SOUZA HASSUM MOREIRA (CNPJ 65.001.465/0001-02) para: despesa empenhada referente à aquisição de materiais destinados à utilização nos sistemas de cftv e telefonia da penitenciária federal em catanduvas (pfcat), nos termos e condições estabelecidas no termo de referência nº…. Valor global contratado: R$ 22.982,40. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 65.001.465 PEDRO CARDOSO DE SOUZA HASSUM MOREIRACNPJ 65.001.465/0001-02
- Processooficial
- 08117.000577/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.982,40
- Valor globaloficial
- R$ 22.982,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch - quantidade portas: 18, tipo portas: 02 porta: 1000 uplink e 16 porta: 10/100/1000 poe, velocidade porta: 10/100 e 1000 mbps, suporte vlan: ieee 802.3af / ieee 802.3at / ieee 802.3x, caracterí… | 10 | R$ 2.298,24 | R$ 22.982,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.982,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.982,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.982,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.982,40
Faturas
- 1 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.982,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000577/2026-63
valor global após o termo: R$ 22.982,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.