Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GERENCIALMENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 61.403.106/0001-20) para: emissao de nota de empenho referente a aquisicao de materiais para a execução do monitoramento da qualidade da água e gerencialmente de resíduos sólidos, especificados no item 1.1 do termo de referência 46/2025, para ate…. Valor global contratado: R$ 12.390,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 61.403.106/0001-20
- Processooficial
- 25032.000229/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO PARA CONTAGEM DE ESCHERICHIA COLI/COLIFORMES, APRESENTAÇÃO FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL QUADRICULADO | 7 | R$ 1.770,00 | R$ 12.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.390,00
Faturas
- 65 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000229/2024-83
valor global após o termo: R$ 12.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.