Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER O CAMPUS BOA VISTA DO IFRR. PROCESSO 23229.00551.2022-18
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (CNPJ 05.881.661/0001-97) para: aquisição de material de divulgação institucional, com entrega parcelada, destinados a atender o campus boa vista do ifrr. processo 23229.00551.2022-18. Valor global contratado: R$ 3.220,00. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDACNPJ 05.881.661/0001-97
- Processooficial
- PROCESSO 23229.00551
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 240 G/M2, COMPRIMENTO 5 CM, ALTURA 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOCO 12 FOLHAS/IMPRESSÃO 4X0 CORES/IMANTADO | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 150 UN, GRAMATURA 1200 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ENCADERNACÃO ESPIRAL, LARGURA 150 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CAR… | 40 | R$ 30,50 | R$ 1.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 13/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.220,00 · a liquidar R$ 3.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 838 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PROCESSO 23229.00551
valor global após o termo: R$ 3.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 874992
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.