Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90063/2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90063/2026, ofício 11/2026 - caecm/dpecm/dgcm/iffl…. Valor global contratado: R$ 613,20. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 23320.000521.2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 613,20
- Valor globaloficial
- R$ 613,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DEFUMADACARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 20 | R$ 30,66 | R$ 613,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 613,20
- A liquidarcalculado
- R$ 153,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 613,20 · a liquidar R$ 153,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459,90
Faturas
- 6734 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 459,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000521.2026-97
valor global após o termo: R$ 613,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875023
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.