Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER TIPO BACKDROP E SAIA DE MESA PERSONALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DOS 20 ANOS DA ENGENHARIA DE CONTROLE E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GRAFICA-EXPRESS LTDA (CNPJ 19.028.175/0001-35) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de banner tipo backdrop e saia de mesa personalizada para a realização da cerimônia dos 20 anos da engenharia de controle e automação do iff campus macaé. processo…. Valor global contratado: R$ 725,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GRAFICA-EXPRESS LTDACNPJ 19.028.175/0001-35
- Processooficial
- 23320.000735.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00303/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,00
- Valor globaloficial
- R$ 725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESAToalha Mesa - material: algodão e poliester, formato: retangular, comprimento: 4,25, largura: 2,65, características adicionais: lisa / costura dupla, cor: branca | 1 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - material: lona vinílica, comprimento: 4,92, largura: 2,96, quantidade cores: 4/0, aplicação: eventos, características adicionais: acabameto em ilhóis | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,00
Faturas
- 8322 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000735.2026-63
valor global após o termo: R$ 725,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875025
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.