Contrato federal · Empenho 2026NE000242 · Comprasnet Contratos

2026NC000562 - MD, DE 12MAR26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI 26). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 52/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO NU ALMOX/OP A…

Name: Contrato 2026NE000242 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou 60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRA (CNPJ 60.155.336/0001-55) para: 2026nc000562 - md, de 12mar26. aquisição de material (elétrico e eletrônico - si 26). tipo: ordinário. dispensa 52/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho nu almox/op acolhida (8806421). *almx. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: 60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRACNPJ 60.155.336/0001-55
Processooficial: 60301.000426/2026-48
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00052/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 680,00
Valor globaloficial: R$ 680,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/05/2026
Vigênciaoficial: 08/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLAFONIERPlafonier - material corpo: plástico, cor: branca, características adicionais: encaixe de uma lâmpada, base e-27	200	R$ 3,40	R$ 680,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 680,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 680,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000242 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00

Faturas

101 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 680,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000242 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000426/2026-48
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 875033
Lido da fonte em: 18/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.