Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAL ESPORTIVO), CONF PR 90043/2024 153103-PART, DESPACHO 144/2026-DIAD/CM, 2026RD000571, CDO 31/2026-DIAD/CM, AUTORI…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: emissao empenho ref aquisicao material consumo ao ifrn/cm (material esportivo), conf pr 90043/2024 153103-part, despacho 144/2026-diad/cm, 2026rd000571, cdo 31/2026-diad/cm, autorizacao do ordenador de despesa e processo…. Valor global contratado: R$ 349,90. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23516.001296/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,90
- Valor globaloficial
- R$ 349,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Publicaçãooficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONE, USO TREINAMENTO | 10 | R$ 34,99 | R$ 349,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,90
Faturas
- 5.468 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 349,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001296/2025-38
valor global após o termo: R$ 349,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.