Contrato federal · Empenho 2026NE000198 · Comprasnet Contratos
*2026NC404013*APROV*1º SGT LACERDA JUNIOR*64284.003747/2026-19*POLPA DE FRUTAS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LAZARO SILVA DE SANTANA (CNPJ 11.060.032/0001-07) para: *2026nc404013*aprov*1º sgt lacerda junior*64284.003747/2026-19*polpa de frutas*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 14.500,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAZARO SILVA DE SANTANACNPJ 11.060.032/0001-07
- Processooficial
- 64284.003747/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 4,50 | R$ 2.250,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 4,50 | R$ 2.250,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 5,50 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000198 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.500,00
Faturas
- 4179 · emitida 28/04/2026 · PendenteR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000198 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003747/2026-19
valor global após o termo: R$ 14.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.