Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS VETERINARIOS PARA OS LABORATORIOS VIVOS DO CAMPUS AVANCADO CAMBUCI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE.PE 90017/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou E. R. FELIX - PROD. AGROP (CNPJ 07.296.219/0001-29) para: valor que se empenha para aquisicao de medicamentos e outros produtos veterinarios para os laboratorios vivos do campus avancado cambuci do instituto federal fluminense.pe 90017/2025. processo 23323.000279.2026-21.. Valor global contratado: R$ 409,90. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- E. R. FELIX - PROD. AGROPCNPJ 07.296.219/0001-29
- Processooficial
- 23323.000279.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 409,90
- Valor globaloficial
- R$ 409,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 40,99 | R$ 409,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 409,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 409,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409,90
Faturas
- 5738 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 409,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000279.2026-21
valor global após o termo: R$ 409,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875069
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.