Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
MATERIAL FARMACOLÓGICO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: material farmacológico. Valor global contratado: R$ 329,70. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23156.002851/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,70
- Valor globaloficial
- R$ 329,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTermômetro - tipo: digital, aplicação: hospitalar, comprimento: 120, características adicionais: botão liga/desliga / memória / desligamento auto-, largura: 17,5, espessura: 8,5, tipo haste: flexível… | 2 | R$ 15,60 | R$ 31,20 |
| ATADURA ORTOPÉDICAAtadura Ortopédica - comprimento em repouso: rolo cerca de 1,0 m, esterilidade: estéril, largura: cerca de 15 cm, material: manta contínua de fibras sintéticas | 50 | R$ 5,97 | R$ 298,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 328,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 329,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 328,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,70
Faturas
- 61229 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002851/2025-85
valor global após o termo: R$ 329,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875071
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.