Contrato federal · Empenho 2026NE000178 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PROC 23238001422/2026-61
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DIPEX COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 08.955.804/0001-56) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - proc 23238001422/2026-61. Valor global contratado: R$ 575,40. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- DIPEX COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 08.955.804/0001-56
- Processooficial
- 23238001422/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575,40
- Valor globaloficial
- R$ 575,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 23 CM, ABERTURA LÂMINA 6,50 CM, APLICAÇÃO CORTE CASCO OVINO | 2 | R$ 153,00 | R$ 306,00 |
| BASTÃO IDENTIFACAÇÃO ANIMALBASTÃO IDENTIFACAÇÃO ANIMAL, MATERIAL CERA, COR VERMELHA | 20 | R$ 13,47 | R$ 269,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 575,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000178 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 575,40
Faturas
- 3101 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 575,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000178 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001422/2026-61
valor global após o termo: R$ 575,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875093
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.