Contrato federal · Empenho 2026NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISÇÃO DE 730 KG DE CAFÉ TORRADO E MOIDO. PROCESSO 10783.000514/2026-04, UASG 17100, DISPENSA 113/2026. EM ATENDIMENTO A SRA/ES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO (CNPJ 26.105.096/0001-46) para: aquisção de 730 kg de café torrado e moido. processo 10783.000514/2026-04, uasg 17100, dispensa 113/2026. em atendimento a sra/es. Valor global contratado: R$ 28.462,70. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHOCNPJ 26.105.096/0001-46
- Processooficial
- 10783.000514/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.462,70
- Valor globaloficial
- R$ 28.462,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: intensa ou extra forte, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 730 | R$ 38,99 | R$ 28.462,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.462,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.462,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000276 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.462,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.462,70
Faturas
- 36 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.462,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000276 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000514/2026-04
valor global após o termo: R$ 28.462,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875096
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.