Contrato federal · Empenho 2026NE000214 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA, PARA ATENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 24.434.117 CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 24.434.117/0001-41) para: serviço de manutenção de projetores multimidia, para atender o cecrf centro de radiofarmácia.. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 27/04/2026 a 11/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 24.434.117 CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 24.434.117/0001-41
- Processooficial
- 01342.001049/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00312/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 11/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMMANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM - Contratação de empresa especializada no serviço manutenção corretiva de projetor de imagem da marca BenQ, com fornecimento de 02 (duas) lâmpadas. | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000214 · 27/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 42 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000214 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/06/2026
Empenho 2026NE000214 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001049/2026-19
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 11/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875121
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.