Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 2/CEAD - AQUISICAO MATERIAL P/ESTRUTURACAO DO ESTUDIO DE GRAVACAO DA ESG DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 67/2025 PGCO: 25.21GO.P4.DE.ODC.026
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: requisicao n° 2/cead - aquisicao material p/estruturacao do estudio de gravacao da esg demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 67/2025 pgco: 25.21go.p4.de.odc.026. Valor global contratado: R$ 836,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 60631.000269/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,00
- Valor globaloficial
- R$ 836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORRefletor - material corpo: alumínio blindado, tipo lâmpada: led cob (chip on board), potência lâmpada: 150, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), ângulo de abert… | 2 | R$ 418,00 | R$ 836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,00
Faturas
- 949 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000269/2025-58
valor global após o termo: R$ 836,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875146
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.