Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E MÉDICO HOSPITALARES PARA O GSAU-SC
BASE AEREA DE SANTA CRUZ (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.703.030/0001-88) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação de áreas internas e médico hospitalares para o gsau-sc. Valor global contratado: R$ 253.721,92. Vigência de 01/05/2026 a 01/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA CRUZ 120669
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDACNPJ 05.703.030/0001-88
- Processooficial
- 67564.000588/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 253.721,92
- Valor globaloficial
- R$ 253.721,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 253.721,88
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 01/05/2026 a 01/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-000459/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEA REAS HOSPITALARES | 1.530.132 | R$ 14,39 | R$ 220.185,99 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEA REAS INTERNAS: BANHEIROS | 99.648 | R$ 20,89 | R$ 20.816,47 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEA REAS INTERNAS: PISOS FRIOS | 2.127 | R$ 5,98 | R$ 12.719,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164.819,13
- A liquidarcalculado
- R$ 101.617,13
- Liquidadocalculado
- R$ 3.562,67
- Pagocalculado
- R$ 59.639,33
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000853 · 15/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.433,33 · a liquidar R$ 3.433,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000873 · 15/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.152,96 · a liquidar R$ 1.152,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000743 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000744 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000442 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 134.604,36 · a liquidar R$ 71.402,36 · liquidado R$ 3.562,67 · pago R$ 59.639,33
- 2026NE000612 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.628,48 · a liquidar R$ 25.628,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 875408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.