Contrato federal · Contrato 00051/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI - CAMPUS ANGICAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CLEITON RIOS DA SILVA (CNPJ 22.327.347/0001-86) para: contratação de serviços contínuos de manutenção e recarga de extintores de incêndio, para atender as necessidades do ifpi - campus angical, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.032,00. Vigência de 11/05/2026 a 11/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- CLEITON RIOS DA SILVACNPJ 22.327.347/0001-86
- Processooficial
- 23182.000459/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.032,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO DE CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CLASSE A , CAPACIDADE NOMINAL: 10L, MODELO POR TÁTIL. REPOSIÇÃO DE PEÇAS SE NECESSÁRIO. IFPI… | 10 | R$ 57,00 | R$ 570,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO DE CARGA - PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CLASSE ABC , CAPACIDADE NOMINAL: 6 KG, MO DELO PORTÁTIL. REPOSIÇÃO DE PEÇAS SE NECESSÁR… | 17 | R$ 86,00 | R$ 1.462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 06/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.032,00
Faturas
- 1015 CLEITON RIOS · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.032,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 876080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.