Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA O CAMPUS VITORIA. PREGAO 90002/2025, ARP 26/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: aquisicao de insumos agricolas para o campus vitoria. pregao 90002/2025, arp 26/2025, processo nº 23298.005759/2024-11.. Valor global contratado: R$ 24.638,00. Vigência de 30/12/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 23298.005759/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.638,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.638,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, ESPESSURA PAREDES IGUAL OU MAIOR 1,20MM, PRESSÃO PN 80, MATERIAL PVC | 200 | R$ 31,19 | R$ 6.238,00 |
| TUBO HIDRÁULICOTUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 75 MM, TIPO ENGATE PVC, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA E BOLSA | 200 | R$ 92,00 | R$ 18.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.190,69
- A liquidarcalculado
- R$ 6.190,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.190,69 · a liquidar R$ 6.190,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.190,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005759/2024-11
valor global após o termo: R$ 24.638,00 · vigência até 28/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 876784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.