Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: compras. Valor global contratado: R$ 77.652,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
- Local da unidadeoficial
- PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23228.002777/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90526/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.652,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000208/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 1 | R$ 777,00 | R$ 777,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 25 | R$ 3.075,00 | R$ 76.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.652,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.652,00
Faturas
- 1902 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002777/2025-14
valor global após o termo: R$ 77.652,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 876833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.