Contrato federal · Contrato 00051/2021 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE GÁS DE COZINHA DOMÉSTICO DE 13KG, PARA ATENDER AO CONSUMO DOS SERVIDORES E PÚBLICO EXTERNO DA SUPERINTENDÊNCI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMIGAO COMERCIO LTDA (CNPJ 09.237.019/0001-20) para: o presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela contratada, de gás de cozinha doméstico de 13kg, para atender ao consumo dos servidores e público externo da superintendência regional do dnit no estado de alagoas,…. Valor global contratado: R$ 859,30. Vigência de 02/02/2021 a 02/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AMIGAO COMERCIO LTDACNPJ 09.237.019/0001-20
- Processooficial
- 50620.000901/2020-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 859,30
- Valor globaloficial
- R$ 859,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 859,32
- Assinaturaoficial
- 01/02/2021
- Publicaçãooficial
- 04/02/2021
- Vigênciaoficial
- 02/02/2021 a 02/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, 13Kg. | 6 | R$ 84,90 | R$ 509,40 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 349,90 | R$ 349,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000051 · 18/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 87739
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.