Contrato federal · Empenho 2026NE051762 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPED - GRUPO 05.
PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED. (PMSP- SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCI) contratou BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.087.211/0001-35) para: aquisição de materiais de expediente destinados ao abastecimento do almoxarifado da secretaria municipal da pessoa com deficiência - smped - grupo 05.. Valor global contratado: R$ 7.598,42. Vigência de 11/05/2026 a 10/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP- SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCICNPJ 08.082.743/0001-60
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED. 925127
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.087.211/0001-35
- Processooficial
- 6065.2025/0000400-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.598,42
- Valor globaloficial
- R$ 7.598,42
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 10/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ELÉTRICA DE ENCADERNAÇÃO | 1 | R$ 1.361,68 | R$ 1.361,68 |
| RÉGUA ESCRITÓRIO | 20 | R$ 8,74 | R$ 174,80 |
| RÉGUA ESCRITÓRIO | 20 | R$ 1,86 | R$ 37,20 |
| QUADRO AVISOS | 2 | R$ 82,49 | R$ 164,98 |
| GUILHOTINA | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| PEÇA MOBÍLIA | 20 | R$ 17,50 | R$ 350,00 |
| DESCANSO PÉS | 20 | R$ 125,00 | R$ 2.500,00 |
| TRENA | 2 | R$ 6,29 | R$ 12,58 |
| TRENA | 2 | R$ 17,50 | R$ 35,00 |
| TRENA | 3 | R$ 82,01 | R$ 246,03 |
| TRENA ELETRÔNICA | 3 | R$ 282,38 | R$ 847,14 |
| PORTA-RETRATOS | 10 | R$ 9,88 | R$ 98,80 |
| GUARDA-CHUVA | 6 | R$ 74,88 | R$ 449,28 |
| SUPORTE | 10 | R$ 44,81 | R$ 448,10 |
| PASTA ARQUIVO | 3 | R$ 37,38 | R$ 112,14 |
| PLASTIFICADORA | 1 | R$ 420,69 | R$ 420,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE051762 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE051762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6065.2025/0000400-5
valor global após o termo: R$ 7.598,42 · vigência até 10/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 877528
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.