Contrato federal · Empenho 2026NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE TV PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS AGUAS LINDAS. TED SIMEC 16258/2025. ADESAO PREGAO 900…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para atender despesas com a aquisicao de material permanente - aparelhos de tv para o restaurante estudantil do campus aguas lindas. ted simec 16258/2025. adesao pregao 90002/2025 uasg 158092. processo 23372.0004…. Valor global contratado: R$ 21.950,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23372.000436/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.950,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 5 | R$ 4.390,00 | R$ 21.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 19/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.950,00
Faturas
- 39021 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000187 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000436/2026-13
valor global após o termo: R$ 21.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 877594
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.