Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
TELA METALICA - MATERIAL: ACO INOX 316, TIPO TELA: MALHA 20, TAMANHO ABERTURA MALHA: 0,81, DIAMETRO FIO: 0,46, LARGURA: 1000
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA. (CNPJ 07.141.537/0001-10) para: tela metalica - material: aco inox 316, tipo tela: malha 20, tamanho abertura malha: 0,81, diametro fio: 0,46, largura: 1000. Valor global contratado: R$ 4.285,96. Vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA.CNPJ 07.141.537/0001-10
- Processooficial
- 65508.001100/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.285,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.285,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000263/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICA | 48 | R$ 89,29 | R$ 4.285,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.284,04
- Pagocalculado
- R$ 4.285,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.284,04 · pago R$ 4.285,96
Faturas
- 140882 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.285,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.001100/2026-35
valor global após o termo: R$ 4.285,96 · vigência até 09/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 877631
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.