Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: aquisição de material esportivo. Valor global contratado: R$ 1.428,00. Vigência de 28/11/2024 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23757.100214/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.428,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVE L | 2 | R$ 104,00 | R$ 208,00 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 48 A 50 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 10 | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO, TIPO RAQUETE, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCORDOADA DE FÁBRICA | 8 | R$ 20,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.428,00 · a liquidar R$ 1.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8349 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100214/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.428,00 · vigência até 28/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 877839
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.