Contrato federal · Empenho 2023NE000252 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE UNIDADE DE LOGÍSTICA, MATERIAL FARMACOLOGICO, PROCESSO SEI N° 23533.002619/2023-31, DOCUMENTO SEI (27210995), CATEGORIA (MEDICAMENTOS)
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OPHTHALMOS LTDA (CNPJ 61.129.409/0001-05) para: solicitante unidade de logística, material farmacologico, processo sei n° 23533.002619/2023-31, documento sei (27210995), categoria (medicamentos). Valor global contratado: R$ 1.157,50. Vigência de 26/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- OPHTHALMOS LTDACNPJ 61.129.409/0001-05
- Processooficial
- 23533.016949/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00094/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.157,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.157,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 26/01/2023
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFLUOROCTANOPERFLUOROCTANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, DENSIDADE DENSIDADE APROXIMADA ENTRE 1,6 E 1,8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, APLICAÇÃO USO INTRA-OCULAR | 5 | R$ 231,50 | R$ 1.157,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.157,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.157,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000252 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.157,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.157,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000252 · 26/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.016949/2022-22
valor global após o termo: R$ 1.157,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 878962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.