Contrato federal · Contrato 00032/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - DE EQUIPOS COM (BOMBAS EM COMODATO) A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de produtos para saúde - de equipos com (bombas em comodato) a fim de atender às necessidades do hospital universitário da universidade federal de juiz de fora. Valor global contratado: R$ 565.739,52. Vigência de 02/06/2026 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 23765.007470/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565.739,52
- Valor globaloficial
- R$ 565.739,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | 5.328 | R$ 16,34 | R$ 87.059,52 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 26.000 | R$ 15,00 | R$ 390.000,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 60 | R$ 20,00 | R$ 1.200,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 4.860 | R$ 18,00 | R$ 87.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464.306,86
- A liquidarcalculado
- R$ 85.030,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379.276,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001836 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379.276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379.276,00
- 2026NE002750 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.340,00 · a liquidar R$ 76.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003151 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.260,00 · a liquidar R$ 7.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003441 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,86 · a liquidar R$ 1.430,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.