Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: eventual aquisição de materiais de consumo para manutenção predial e elétrica. Valor global contratado: R$ 93.600,00. Vigência de 15/05/2026 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
- Processooficial
- 23240.001657/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.600,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 12.000 | R$ 7,80 | R$ 93.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.629,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.881,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.747,51
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.895,20 · a liquidar R$ 6.895,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000099 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.734,00 · a liquidar R$ 1.986,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.747,51
Faturas
- 714 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.267,04
- 662 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.114,22
- 649 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.366,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.