Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: .. Valor global contratado: R$ 1.245,00. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23108.106876/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ÓPTICAEXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CONECTOR SC/LC, COMPRIMENTO 1,50 M, REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO, REVESTIMENTO SEGUNDÁRIO POLIMÉRICO E TERMOPLÁSTICO, MATERIAL DAS CAPAS EM PV… | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ 11/ RJ45/ BNC, BATERIA 9 V, PADRÃO 568 A/ 568 A, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERIFICAÇÃO ETHERNET, TESTE CONTINUIDADE, COMPRIM E | 1 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.245,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.245,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.245,00
- Pagocalculado
- R$ 1.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000284 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.245,00 · a liquidar −R$ 1.245,00 · liquidado −R$ 1.245,00 · pago R$ 1.245,00
Faturas
- 4711 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.245,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879723
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.