Contrato federal · Empenho 2026NE000322 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL E DIVERSOS. PREGÃO 90060/2025, ATA DE RP 123/2025 (SJRJ 1321597), SJRJ 1748986 *ID-114-SIE*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: aquisição de material civil e diversos. pregão 90060/2025, ata de rp 123/2025 (sjrj 1321597), sjrj 1748986 *id-114-sie*. Valor global contratado: R$ 4.689,00. Vigência de 13/05/2026 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 00327608620254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.689,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.689,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DN32/ DN40 PARA VÁLVULA HYDRA MAX, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA HYDRA, MODELO MAX 2550, COMPONENTES… | 30 | R$ 72,00 | R$ 2.160,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VÁLVULAS HIDRÁULICAS | 30 | R$ 84,30 | R$ 2.529,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.689,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.689,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000322 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.689,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.689,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000322 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00327608620254028001
valor global após o termo: R$ 4.689,00 · vigência até 11/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879928
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.