Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONFORME PREGAO 90009/2025 DO IPUB NO QUAL O INDC FOI PARTICIPANTE.
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.810.157/0001-15) para: aquisicao de material hospitalar - conforme pregao 90009/2025 do ipub no qual o indc foi participante.. Valor global contratado: R$ 473,50. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.810.157/0001-15
- Processooficial
- 23079.253249/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,50
- Valor globaloficial
- R$ 473,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO CONDUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 7 L, MATERIAL CAIXA DE PLÁSTICO RÍGIDA, FECHAMENTO C/ VE… | 100 | R$ 4,51 | R$ 451,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 473,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 473,50
Faturas
- 8114 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253249/2025-74
valor global após o termo: R$ 473,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.