Contrato federal · Empenho 2025NE000867 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E/OU MATERIAL DE OFICINA MECÂNICA PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de materiais elétricos, eletrônicos e/ou material de oficina mecânica para o centro multidisciplinar de bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 1.783,91. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23520.004346/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.783,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.783,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO POR PARAFUSOS PARA CABOS, MATERIAL POLIAMIDA , TIPO PASSAGEM TIPO SAK, APLICAÇÃO CABO ELÉTRICO 1,5 A 4MM2, MONTAGEM SOBREPOR | 200 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA PRETA,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 2,5 MM | 5 | R$ 179,99 | R$ 899,95 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 80 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA CÔNICA, TIPO PONTA REMOVÍVEL, MATERIAL PONTA COBRE/FERRO,MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 110 CM,… | 4 | R$ 75,99 | R$ 303,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.783,91
- A liquidarcalculado
- R$ 1.783,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000867 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.783,91 · a liquidar R$ 1.783,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5579 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.783,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000867 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004346/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.783,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 879951
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.