Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPAEL AUTO ADESIVO) - DISPENSA Nº 28/2026 (SEI Nº 24636554).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 57.325.411 LUANE DOS SANTOS ALMEIDA (CNPJ 57.325.411/0001-74) para: atender necessidade de aquisicao de material de consumo (papael auto adesivo) - dispensa nº 28/2026 (sei nº 24636554).. Valor global contratado: R$ 1.968,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 57.325.411 LUANE DOS SANTOS ALMEIDACNPJ 57.325.411/0001-74
- Processooficial
- 50615.000862/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPapel Auto-Adesivo - acabamento superficial: fosco, comprimento: 297, cor: branca, gramatura: 190, largura: 210, material: papel couchê | 48 | R$ 41,00 | R$ 1.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.968,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.968,00
Faturas
- 7 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.968,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000862/2026-20
valor global após o termo: R$ 1.968,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880018
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.