Contrato federal · Empenho 2026NE000960 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1305/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA (CNPJ 07.933.336/0001-56) para: empenho para atender aquisição de materiais limpeza visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1305/2026. pr 90017/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 11.093,05. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDACNPJ 07.933.336/0001-56
- Processooficial
- 23073.029694/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.093,05
- Valor globaloficial
- R$ 11.093,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, FINALIDADE REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVITALIZA… | 60 | R$ 30,13 | R$ 1.807,80 |
| LIMPADOR BASE ÁCIDALIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 65 | R$ 142,85 | R$ 9.285,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.093,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.093,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000960 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.093,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.093,05
Faturas
- 28677 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.093,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000960 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.029694/2026-56
valor global após o termo: R$ 11.093,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.