Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 900092025, ITEM 29
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.810.157/0001-15) para: aquisição de material hospitalar, conforme pregão 900092025, item 29. Valor global contratado: R$ 112,75. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.810.157/0001-15
- Processooficial
- 23079.226550/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,75
- Valor globaloficial
- R$ 112,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 7 L, MATERIAL CAIXA DE PLÁSTICO RÍGIDA, FECHAMENTO C/ VE… | 25 | R$ 4,51 | R$ 112,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5,40
- Pagocalculado
- R$ 6,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 5,40 · pago R$ 6,60
Faturas
- 5115 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226550/2025-13
valor global após o termo: R$ 112,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880557
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.