Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, RCO 13/2025- SERINF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: despesa com aquisição de material de informatica, rco 13/2025- serinf.. Valor global contratado: R$ 3.538,70. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 25388.000304/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.538,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.538,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA LENTA, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT AUTOMÁTICO V, CAPACIDADE 40 DISPOSITIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DE TENSÃO E CONTRA CHOQ… | 7 | R$ 438,50 | R$ 3.069,50 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISWIRELLES, VELOCIDADE 150 MBPS | 12 | R$ 39,10 | R$ 469,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.537,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.538,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.537,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.538,70
Faturas
- 000.003.658 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.538,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000304/2025-67
valor global após o termo: R$ 3.538,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880560
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.