Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ITEM 71 DO PREGÃO 900092025
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 19.416.856/0001-70) para: aquisição de material hospitalar, conforme item 71 do pregão 900092025. Valor global contratado: R$ 2.220,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 19.416.856/0001-70
- Processooficial
- 23079.226550/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE XG, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADIC… | 1.500 | R$ 1,48 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.220,00
Faturas
- 3768 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226550/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.220,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880569
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.