Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2025, COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO/RO. PE 9…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 30.433.982/0001-76) para: empenho da ata de registro de preços 21/2025, com vistas à aquisição de café, açúcar para atender as necessidades deste distrito sanitário especial indígena de porto velho/ro. pe 90013/2025. 25061.001543/2024-36. Valor global contratado: R$ 7.673,50. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 30.433.982/0001-76
- Processooficial
- 25061.001543/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.673,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.673,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000640/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 384 | R$ 7,00 | R$ 2.688,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 169 | R$ 29,50 | R$ 4.985,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.673,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.673,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.673,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.673,50
Faturas
- 005.677 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.673,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001543/2024-36
valor global após o termo: R$ 7.673,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880604
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.