Contrato federal · Empenho 2026NE000474 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2025 PEDIDO 5496 FAC. ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ROBERTO DOS SANTOS NOS (CNPJ 09.024.146/0001-41) para: srp 90004/2025 pedido 5496 fac. odonto prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 16.660,10. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROBERTO DOS SANTOS NOSCNPJ 09.024.146/0001-41
- Processooficial
- 23110.000742/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.660,10
- Valor globaloficial
- R$ 16.660,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 4 VÁLVULA DE DEMANDA, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO | 8 | R$ 102,00 | R$ 816,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SUPORTE PONTA LINHA PROFI, APLICAÇÃO EQUIPO | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO CORPO SUCTOR S/ REGULAGEM, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO SERINGA TRÍPLICE | 20 | R$ 139,59 | R$ 2.791,80 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO SERINGA TRÍPLICE DO EQUIPO | 10 | R$ 147,00 | R$ 1.470,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO TERMINAL P/ SUGADOR VENTURI | 25 | R$ 2,50 | R$ 62,50 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 2 PLACA ELETRÔNICA, APLICAÇÃO 2 CABINE | 5 | R$ 490,00 | R$ 2.450,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 2 PLACA ELETRÔNICA, APLICAÇÃO 2 CABINE | 5 | R$ 490,00 | R$ 2.450,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDAL DE COMANDO, APLICAÇÃO P/ CADEIRA E EQUIPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO C/ MANGUEIRA | 4 | R$ 790,00 | R$ 3.160,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FILTRO SEPARADOR DE DETRITO, APLICAÇÃO SUGADOR | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL ACETAL, BITOLA 1/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, TIPO CONEXÃO FÊMEA | 2 | R$ 72,50 | R$ 145,00 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL ACETAL, BITOLA 1/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, TIPO CONEXÃO FÊMEA | 4 | R$ 86,00 | R$ 344,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO ESPIGÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA I 3/4 POL | 8 | R$ 15,00 | R$ 120,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CAIXA DE ESGOTO SELADA, APLICAÇÃO P/ CADEIRA E EQUIPO | 4 | R$ 57,70 | R$ 230,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.659,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.660,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000474 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.659,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.660,10
Faturas
- 1971 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.660,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000474 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000742/2025-50
valor global após o termo: R$ 16.660,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880671
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.