Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA ATENDER O PE 90040/2025 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CATEGORIA REAGENTES QUÍMICOS, ANTIBIOGRAMAS, CEPAS, CONJUNTOS E MEIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.151.850/0001-53) para: despesa para atender o pe 90040/2025 para a aquisição de material de consumo da categoria reagentes químicos, antibiogramas, cepas, conjuntos e meios, visando atender as demandas dos laboratórios didáticos do campus de s…. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 01.151.850/0001-53
- Processooficial
- 23108.015585/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO TAQ DNA POLIMERASE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ EXONUCLEASE ATIVIDADE 3´- 5´, CONCENTRAÇÃO 5.000 U/ML, COMPONENTES ADICIONAIS TAMPÃO REAÇÃO 10X COM MGCL2 | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,00
Faturas
- 21551 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.015585/2026-15
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880705
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.