Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA ATENDER O PE 90040/2025 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA CATEGORIA REAGENTES QUÍMICOS, ANTIBIOGRAMAS, CEPAS, CONJUNTOS E MEIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: despesa para atender o pe 90040/2025 para a aquisição de material de consumo da categoria reagentes químicos, antibiogramas, cepas, conjuntos e meios, visando atender as demandas dos laboratórios didáticos do campus de s…. Valor global contratado: R$ 1.874,82. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23108.015585/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.874,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.874,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICOÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA CCL3COOH, MASSA MOLECULAR 163,39 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO… | 6 | R$ 138,47 | R$ 830,82 |
| ÁCIDO NÍTRICOÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR À AMARELADO,ODOR SUFOCANT E, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, TEOR TEOR MÍNIMO NA FAIXA EN… | 12 | R$ 87,00 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.874,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.874,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.874,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.874,82
Faturas
- 2695 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.874,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.015585/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.874,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.